問(wèn)題已解決

老師好，物業(yè)公司墊付居民專項(xiàng)維修基金，交到住建局，借，其他應(yīng)收款，專項(xiàng)維修基金，貸銀行存款，收回居民交的維修基金，借銀行存款，貸，其他應(yīng)收款專項(xiàng)維修基金，向住建局申請(qǐng)維修基金，借，銀行存款，貸其他應(yīng)付款專項(xiàng)維修基金，發(fā)生支付時(shí)，借其他應(yīng)收款專項(xiàng)維修基金，貸銀行存款，這樣做賬對(duì)不，專項(xiàng)維修基金可以既發(fā)生在其他應(yīng)收款，又發(fā)生在其他應(yīng)付款么

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/05 09:21
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鐘存老師
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物業(yè)公司墊付居民專項(xiàng)維修基金， 交到住建局，借，其他應(yīng)收款，專項(xiàng)維修基金，貸銀行存款， 【回復(fù)：處理正確 理由：借方科目是你和住戶之間的往來(lái)，屬于你先墊付】 收回居民交的維修基金，借銀行存款，貸，其他應(yīng)收款專項(xiàng)維修基金， 【回復(fù)：處理正確，理由同上】 向住建局申請(qǐng)維修基金，借，銀行存款，貸其他應(yīng)付款專項(xiàng)維修基金，【回復(fù)：處理正確，因?yàn)樾再|(zhì)和之前不一樣了，這里的其他應(yīng)付款表示的是專項(xiàng)核算】 發(fā)生支付時(shí)，借其他應(yīng)收款專項(xiàng)維修基金，貸銀行存款，【回復(fù)：借方是其他應(yīng)付款，或者，借修理費(fèi)用等，貸，銀行存款 借：其他應(yīng)付款 貸：修理費(fèi)用等】
2023 03/05 09:28
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