問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)：租用的員工宿舍租金是應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用——福利費(fèi)還是管理費(fèi)用——房租

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/07 10:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)? ?
2023 03/07 10:37
84784988
2023 03/07 10:41
那如果去年的房租費(fèi)都計(jì)入了管理費(fèi)用——房租，我現(xiàn)在怎么調(diào)整？
meizi老師
2023 03/07 10:43
你好；? 調(diào)整下明細(xì)科目的 ；這個(gè)福利費(fèi)會(huì)影響匯算的14%比例的；? ?
84784988
2023 03/07 10:45
借：調(diào)整以前年度損益 借：管理費(fèi)用——房租（紅字），這樣可以嗎？
meizi老師
2023 03/07 10:50
你好；? ? ? ? ?借以前年度損益調(diào)整 -管理費(fèi)用-福利費(fèi)? 貸以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用? ?-房租??
84784988
2023 03/07 10:54
那我之前“調(diào)整以前年度損益”科目下面沒(méi)設(shè)明細(xì)科目
84784988
2023 03/07 10:55
沒(méi)設(shè)明細(xì)科目怎么辦呢？
meizi老師
2023 03/07 11:00
? ?如果沒(méi)有設(shè)置； 直接做 借貸方 科目都是這個(gè)? （你就沒(méi)有調(diào)整的 意義了；? ? ? ? ?就摘要描述好； 記得匯算福利費(fèi) 單獨(dú) 做清楚? 納稅調(diào)整表哈? ?）
84784988
2023 03/07 11:06
沒(méi)有調(diào)整的意義是不是可以不做這個(gè)調(diào)整憑證呢？如果必須得做的話，就摘要寫清楚，但分錄的借貸方的科目都是一樣的是嗎？
meizi老師
2023 03/07 11:17
你好1；? ?摘要要寫情況調(diào)整； 你賬上做一筆我寫的分錄 。 然后? ?年報(bào)要按實(shí)際的明細(xì)做? ??
84784988
2023 03/07 11:19
唉，沒(méi)做過(guò)清算，腦袋一團(tuán)麻
meizi老師
2023 03/07 11:24
你好 ；? ? ?匯算的時(shí)候把福利費(fèi)做? ?具體明細(xì)納稅調(diào)整表處理及? ?
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