問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，他這個(gè)是1月份的余額表，她這損益是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)??？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/18 13:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 看一下借貸一樣 沒(méi)有余額就是結(jié)轉(zhuǎn)了 圖看不太清楚?
2023 03/18 14:00
84784973
2023 03/18 14:04
這一張清楚嗎？如果沒(méi)接轉(zhuǎn)我該怎么做啊？我這是拿著這個(gè)表建賬?。?/div>
玲老師
2023 03/18 14:06
你好 比如成本 只有借方數(shù) 沒(méi)有貸方的 是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)? 這樣 借本年利潤(rùn)，貸 成本 科目?
84784973
2023 03/18 14:13
那我建賬的時(shí)候可不可以就按照他這個(gè)錄取，不結(jié)轉(zhuǎn)損益??？
玲老師
2023 03/18 14:14
按。按照最后一期科目余額表的余額錄入 要是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，那個(gè)不準(zhǔn)確。
玲老師
2023 03/18 14:15
。因?yàn)閾p益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，它會(huì)影響本年利潤(rùn)的金額。
84784973
2023 03/18 14:21
可現(xiàn)在是硬盤壞了，數(shù)據(jù)也沒(méi)的了，只有這張余額表，那么我還可以按照那些表建賬?。?/div>
玲老師
2023 03/18 14:24
你好 可以按這張表 數(shù)據(jù) 的? 把損益 科目結(jié)轉(zhuǎn)一下就行了
84784973
2023 03/18 14:27
怎么接轉(zhuǎn)啊？我看收入本期發(fā)生額貸方有數(shù)據(jù)，本年累計(jì)發(fā)生額也有數(shù)據(jù)??？比如貸方結(jié)轉(zhuǎn)到借方，收入是借：收入 ?貸：本年利潤(rùn) ? ? 。那我最后還要改本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)嗎？
玲老師
2023 03/18 14:31
你看收入的金額全在貸。成本的金額全在借方。對(duì)。對(duì)方都沒(méi)有金額，說(shuō)明他沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。 把損益類科目的余額從反方向轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。 。最后就是本年利潤(rùn)有余額。
84784973
2023 03/18 15:30
也什么他本年累計(jì)有金額啊？不需要加上本年累計(jì)金額吧？
玲老師
2023 03/18 16:01
是需要有本年利潤(rùn)的金額。
84784973
2023 03/18 16:06
我沒(méi)明白??？他還有一個(gè)年初余額？我我是不是直結(jié)轉(zhuǎn)本期貸方借方金啊？
玲老師
2023 03/18 16:16
結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)的是余額。
玲老師
2023 03/18 16:16
是損益類科目期末的余額。
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