00:10:00
問題已解決
老師看下這個余額表跟結轉損益結轉本年利潤計提所得稅對嗎這個分錄沒有先后順序吧哪個先做都可以吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這兩個分錄沒有先后順序
2024 01/09 23:45
王鑫老師 
2024 01/09 23:47
所得稅費用需要考慮各種調整及優(yōu)惠政策，無法判斷你的計提金額是否正確
84785016 
2024 01/09 23:54
老師也就是計提所得稅，結轉本年利潤，結轉當期損益這樣順序也是可以嗎
84785016
2024 01/09 23:56
老師21年度沒有結轉虧損625，是會累計到22年度數18764.98對嗎這個包含了虧損625嗎，沒有重復吧，
84785016
2024 01/09 23:59
老師看下余額表21年度是沒有結轉本年利潤吧，所以在22年度一并結轉18764.98是包含了這個虧損625累計數嗎
84785016
2024 01/10 00:01
老師看下21年度是虧損沒有結轉本年利潤吧，所以到22年度結轉本年利潤18764.98是包含了這個虧損625嗎，而且沒有自己結轉21年度本年利潤22年度報表還是能自動取數到未分配利潤-625嗎
王鑫老師
2024 01/10 07:53
1、要先計提所得稅費用，然后再結轉損益
2、如果21年費用有期末余額就說明未結轉損益
3、報表取數邏輯要看你們系統(tǒng)的設置，是取余額還是本期發(fā)生額
84785016
2024 01/10 09:13
結轉本年利潤26號憑證在計提所得稅費用27號憑證結轉當期損益28號憑證之前可以嗎，沒問題吧上面說的
王鑫老師
2024 01/10 09:30
可以的，只要結轉金額正確就可以
84785016
2024 01/10 09:34
上面說的做的賬結轉沒問題吧老師
王鑫老師
2024 01/10 09:36
結轉分錄沒問題的
84785016
2024 01/10 14:02
老師可以先計提所得稅費用，然后結轉本年利潤，最后結轉損益當期，只要本年利潤沒有數余額0都是可以吧不分先后順序吧，或者說計提所得稅費用，結轉當期損益，結轉本年利潤也是可以吧(?????)，結轉當期損益數是在本年利潤體現(xiàn)然后本年利潤再結轉未分配利潤嗎，最后余額本年利潤0就是沒錯吧
王鑫老師
2024 01/10 14:18
你的理解完整正確
閱讀 216
描述你的問題，直接向老師提問
420
意見反饋
