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鄒老師,我是小白,在工地上做內(nèi)賬,我去當(dāng)?shù)仡A(yù)扣預(yù)繳了增值稅/附加稅/印花稅/企業(yè)所得稅/水利基金,怎么做分錄,

84784963| 提问时间:2023 03/21 10:34
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平 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅費(fèi) ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-水利基金 貸:銀行存款 借:稅金及附加 貸:銀行存款
2023 03/21 10:57
84784963
2023 03/21 11:30
不明白老師,應(yīng)交增值稅怎么平呢
平 老師
2023 03/21 15:40
同學(xué)您好!月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅” 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”
84784963
2023 03/21 16:13
那未交增值稅怎么平?老師
平 老師
2023 03/21 16:48
您好!剩下就是銷售產(chǎn)生銷項(xiàng)時(shí)用未交增值稅抵減銷項(xiàng)稅金 借:預(yù)收賬款? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
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