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一般納稅人給小規(guī)模開普通發(fā)票，當(dāng)月做帳增值稅能夠抵扣進項嗎？
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你好給小規(guī)模開具的普票應(yīng)該正常。計算銷項稅可以用進項來抵扣。
2023 03/24 05:14
84784981 
2023 03/24 05:18
應(yīng)該正常，是什么意思，有沒有稅務(wù)文件規(guī)定啥的
84784981
2023 03/24 05:20
昨天去稅務(wù)管理科，他們說xiao?xiang不能抵扣進項。要當(dāng)月把這個不能抵扣的稅金報上去。
小寶老師 
2023 03/24 05:23
您好，您是哪一方？開票方還是收票方？是小規(guī)模還是一般納稅人呢
84784981
2023 03/24 05:26
我們是一般納稅人等于開出去普票的銷項發(fā)票不是叫有一個增值稅嗎？增值稅的銷項能di 進項嗎……
84784981
2023 03/24 05:27
收票方是小規(guī)模
84784981
2023 03/24 05:27
開票方式一般納稅人。
84784981
2023 03/24 05:28
現(xiàn)在就是說開票方一般納稅人開出去的普票能不能抵扣進項
小寶老師
2023 03/24 05:29
咱們是一般納稅人，開給小規(guī)模公司。咱們應(yīng)該正常確認收入和銷項稅。本月應(yīng)繳增值稅等于您的銷項稅減掉本月認證進項稅-上期進項留底金額
小寶老師
2023 03/24 05:31
不過是銷項稅額抵扣進項，而是進項稅抵扣銷項稅，咱們開的這張發(fā)票開票內(nèi)容是什么？稅率是多少？
84784981
2023 03/24 05:32
那就是說可以抵扣對吧。
小寶老師
2023 03/24 05:33
對的，對的，咱們正常確認增值稅銷項稅如果有進項需要先認證，認證完了就可以抵扣銷項，計算增值稅了。
84784981
2023 03/24 05:34
我們是進料加工啊，就是把原材料進回來，然后加工成產(chǎn)品，然后銷售給對方。我們是一般納稅人等于開出去普票的銷項發(fā)票不是叫有一個增值稅嗎？增值稅的銷項能di 進項嗎……
小寶老師
2023 03/24 05:36
根據(jù)你的描述，你的業(yè)務(wù)都屬于正常一般的銷售業(yè)務(wù)。開具普通發(fā)票產(chǎn)生銷項稅。企業(yè)計算增值稅時，應(yīng)該銷項稅減進項稅減上期留底
小寶老師
2023 03/24 05:36
可以正常抵扣的。，要強調(diào)一下，不是銷項抵進項，而是進項抵扣銷項稅
84784981
2023 03/24 05:37
稅務(wù)局的意思，是一般納稅人普票和專票都需要確認收入和銷項稅額 進項的話只能是專票才能抵扣的
小寶老師
2023 03/24 05:39
你好，您開的發(fā)票是銷項稅，不管普票，專票都要計入銷項稅額。其次進項稅額抵扣只有取得增值稅專票才可以進行認證抵扣銷項稅，進項發(fā)票如果取得普通發(fā)票是不能抵扣的。
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