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我們有兩個(gè)研發(fā)部的員工在2月份轉(zhuǎn)正了,繳納了社保,在這個(gè)月實(shí)際繳納了5個(gè)人的五險(xiǎn)一金,我現(xiàn)在做的是2份的賬,實(shí)際發(fā)放了1月份的工資和二月份的五險(xiǎn)一金。應(yīng)該怎么處理呢?

FAILED
84785029| 提问时间:2023 03/29 11:59
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
發(fā)放的工資都計(jì)提了嗎
2023 03/29 12:00
84785029
2023 03/29 12:11
就是二月份的那個(gè)新增人員的一月工資上并沒(méi)有進(jìn)行五險(xiǎn)一金的計(jì)提,其他應(yīng)付款社保部分上對(duì)不上,就是實(shí)際支付時(shí)她們的
84785029
2023 03/29 12:13
原來(lái)的會(huì)計(jì)在做賬時(shí)候是在實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候才進(jìn)行本月的計(jì)提
84785029
2023 03/29 12:16
相當(dāng)于是在二月發(fā)一月的工資時(shí)計(jì)提一月的工資,壓了一個(gè)月做的工資
84785029
2023 03/29 12:16
她不符合做賬的要求,我要現(xiàn)在調(diào)回來(lái)
樸老師
2023 03/29 12:23
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
84785029
2023 03/29 12:25
我圖片中的分錄是對(duì)的嗎。
樸老師
2023 03/29 12:32
同學(xué)你好 嗯 只要計(jì)提發(fā)放了就可以
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