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我2023年1月份的成本發(fā)票，做到了2022年12月的賬里，跨年提前入賬了，現(xiàn)在已經扎帳了，匯算調整的時候才發(fā)現(xiàn)。現(xiàn)在應該怎么處理、有分錄嗎？
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你好，當時的賬務處理怎么做的？
2023 04/07 14:37
84784969 
2023 04/07 14:41
就是和平時的成本票一樣的入賬，借，主營業(yè)務成本，貸，應付賬款
郭老師 
2023 04/07 14:42
借應付賬款，貸以前年度損益調整。
郭老師
2023 04/07 14:42
借以前年度損益調整，
貸利潤分配未分配利潤匯算清繳，納稅調整。
84784969
2023 04/07 14:44
那這1月份的成本票據(jù)，我現(xiàn)在又從新做賬，做到今年的嗎
郭老師
2023 04/07 14:46
是的，是的，是這么做的。
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