問題已解決
老師您好,請教個問題,匯算清繳時有退稅,調(diào)增未開票收入,稅收風險大不大?
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你好,如果您這個未開票少記了,現(xiàn)在調(diào)出來是對的,沒事。
2023 04/11 11:00
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2023 04/11 11:01
可是我賬上也沒有記這筆未開票收入
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 11:03
那你匯算清繳補上也行的,納稅調(diào)整交所得稅。
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2023 04/11 11:05
我2022年度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅匯算清繳申報表都報了,我這兩個表都要改么?怎么改呀?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 11:12
最好是做更正申報,然后按更正申報后的匯算清繳。
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2023 04/11 11:18
那就是說我要把賬重新反結(jié),然后做上這一筆,再按調(diào)整后賬上的報表更正稅局的財務(wù)報表,再根據(jù)更正后和財務(wù)報表匯算清繳,是這樣嗎?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 11:28
是的,這樣是處理是最好的。
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2023 04/11 11:29
好的,謝謝老師
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2023 04/11 11:30
但是這樣2022年增值稅報表上沒有填寫未開票收入要不要緊?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 11:39
這個也需要補上,做更正申報的。
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2023 04/11 11:42
有沒有簡單點的方式
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2023 04/11 11:47
你好? 簡易的要聯(lián)系稅局 按稅局說的處理?
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2023 04/11 11:48
好的,謝謝
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2023 04/11 11:54
客氣,祝您工作愉快。
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