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老師,匯算清繳后,退了企業(yè)所得稅,那我應(yīng)該怎么做賬呢?謝謝

84784994| 提问时间:2023 04/11 14:55
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
?你好 : 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準則處理 : 補提所得稅時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準則 處理 : 補提所得稅時: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
2023 04/11 14:58
玲老師
2023 04/11 14:58
看錯了? 是退稅 是小準則 嗎?
84784994
2023 04/11 14:59
對,是小企業(yè)會計準則老師
84784994
2023 04/11 15:02
退稅老師,那就是補提那個分錄的反方向嗎?
玲老師
2023 04/11 15:09
你好。借銀行存款貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸,未分配利潤。
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