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问题已解决
去年11月份附加稅少算了今年4月份補(bǔ)交并修改了11月份的增值稅報(bào)表，補(bǔ)交的稅費(fèi)需要算到二季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里面嗎
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您好，在匯算清繳里體現(xiàn)
2023 04/11 15:43
84785014 
2023 04/11 15:43
分錄怎么寫
小林老師 
2023 04/11 15:44
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付附加稅，增值稅補(bǔ)繳是什么業(yè)務(wù)？
84785014
2023 04/11 15:46
當(dāng)時(shí)稅率算錯(cuò)了
小林老師
2023 04/11 15:50
您好，那您更正錯(cuò)誤分錄，按正確的金額重新做賬
84785014
2023 04/11 15:52
四季度報(bào)表需要調(diào)整嗎
小林老師
2023 04/11 15:54
您好，不需要納稅調(diào)整
84785014
2023 04/11 16:00
滯納金體現(xiàn)在二季度財(cái)務(wù)報(bào)表里面嗎？
小林老師
2023 04/11 16:01
您好，是的，滯納金收付實(shí)現(xiàn)制
84785014
2023 04/11 16:01
匯算清繳年報(bào)不用體現(xiàn)了是吧
小林老師
2023 04/11 16:02
您好，不單獨(dú)體現(xiàn)什么？
84785014
2023 04/11 16:03
匯算清繳納稅調(diào)整稅收滯納金還需要填嗎
小林老師
2023 04/11 16:06
您好，滯納金是計(jì)入付款當(dāng)期的報(bào)表
84785014
2023 04/11 16:06
補(bǔ)交的稅費(fèi)具體是填在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表哪一項(xiàng)
小林老師
2023 04/11 16:08
您好。補(bǔ)繳稅費(fèi)視同22年做賬，看具體業(yè)務(wù)
84785014
2023 04/11 16:08
您不是說在匯算清繳里體現(xiàn)嗎
小林老師
2023 04/11 16:11
您好，麻煩發(fā)下您的4月補(bǔ)繳分錄
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