问题已解决
老師,我在2021年匯算清繳后,把2021年記錯(cuò)科目的108萬費(fèi)用調(diào)整了,就是增加了108萬費(fèi)用?,F(xiàn)在做2022的匯算清繳,這108萬填寫到A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的26行“跨期扣除項(xiàng)目”里嗎?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答可以的,可以這么做的。
2023 04/12 14:06
84785015
2023 04/12 14:10
那賬載金額是0,稅收金額108萬?
郭老師
2023 04/12 14:11
之前是少做了費(fèi)用嗎?少做了的可以。
84785015
2023 04/12 14:16
是的,之前科目入錯(cuò)方向了。導(dǎo)致費(fèi)用減少
郭老師
2023 04/12 14:17
可以的,可以這么做的。
84785015
2023 04/12 14:37
老師,還有一個(gè)問題,就是之前把費(fèi)用記到貸方了,這樣就導(dǎo)致了2021年費(fèi)用少記了108萬。更正后的未分配利潤(rùn)多了216萬。這樣的情況,納稅調(diào)整金額是填寫108萬呢還是216萬?
郭老師
2023 04/12 14:41
好填寫108萬的,填寫這一個(gè)的。
84785015
2023 04/12 14:48
好的,謝謝老師!
郭老師
2023 04/12 14:51
不用客氣,工作愉快。
阅读 307