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問(wèn)題已解決
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶云星空,新增了損益科目,向?qū)浇Y(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)把這部分結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,怎么調(diào)整呢?
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你好,可以手動(dòng)修改結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,也可以重新設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則。
2023 04/14 14:20
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薇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/14 14:22
參考以下排查看看
1、為存在科目余額原幣和本位幣一正一負(fù)的情況,導(dǎo)致無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)損益,需要調(diào)整科目余額或者調(diào)匯后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2、該科目在科目表中已被禁用
3、用戶認(rèn)為該科目為損益類科目,但科目類別對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)要素未勾選【支持結(jié)轉(zhuǎn)損益】
4、科目審核狀態(tài)沒(méi)有設(shè)置操作人和操作日期字段,導(dǎo)致科目沒(méi)有審核人
5、結(jié)轉(zhuǎn)損益后又新增了該科目對(duì)應(yīng)的憑證
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