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2020的幾張費用發(fā)票失控，稅務局調帳。應該怎么調整
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你好，這個是專票普票的，是一般納稅人嗎？
2023 04/14 15:30
84784963 
2023 04/14 15:33
普票，一般納稅人
郭老師 
2023 04/14 15:35
借應付賬款，貸以前年度損益調整，
借營業(yè)外支出貸應付賬款，這個營業(yè)外支出匯算清繳，納稅調增就可以的
84784963
2023 04/14 15:36
但是稅務局是讓我調整2020年的企業(yè)所得稅申報表
郭老師
2023 04/14 15:37
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84784963
2023 04/14 15:40
那我是不用調整2020年的帳是嗎？納稅調整明細表，是做2022年匯算繳的時候 在這里做調整嗎？
郭老師
2023 04/14 15:41
好，稅務局要求調整賬務處理嗎？如果要求調整的話，按我上面的來，如果不要求調整的話，就不用管了。
84784963
2023 04/14 15:43
稅務局要求把這幾張發(fā)票踢除，然后修改申報表。
郭老師
2023 04/14 15:44
好，那你就不用做賬務處理了。
84784963
2023 04/14 15:45
不用做賬務處理，那我怎么處理呀！我現(xiàn)在沒明白 。
84784963
2023 04/14 15:46
稅務局是要求我們把這幾張發(fā)票去掉，然后重新做一個完稅證明
郭老師
2023 04/14 15:47
你好，你這個是實際的業(yè)務吧，實際的業(yè)務你紅沖了的話，你的往來科目就有余額了，不是嗎？
84784963
2023 04/14 15:48
是的，那我應該如何處理呢？
郭老師
2023 04/14 15:50
如果你想要做賬務處理的話，你做上我上面給你寫了那個，你可以看一下的，哪一個不明白你再問。
郭老師
2023 04/14 15:50
意思是沒必要做，你這個是實際的業(yè)務，你調整了它干什么呀。不過是稅法不允許抵扣。
84784963
2023 04/14 15:52
那稅務局這邊我應該如何處理呢
84784963
2023 04/14 15:52
賬務不調整，
郭老師
2023 04/14 15:53
你好，匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，去修改匯算清繳的表格里面可以吧？
84784963
2023 04/14 15:54
是修改2020年的申報表嗎
郭老師
2023 04/14 15:55
對的，是的，是這么做的。
84784963
2023 04/14 15:56
好的，感謝老師。
郭老師
2023 04/14 15:57
不用客氣，工作愉快。
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