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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們這個(gè)月繳納上個(gè)月增值稅的時(shí)候，用了之前的多繳來抵欠了，做分錄怎么做呀。
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你好，之前多交是用哪個(gè)科目的？
2023 04/25 10:05
84785028 
2023 04/25 10:06
增值稅，當(dāng)時(shí)調(diào)漲加計(jì)抵減
郭老師 
2023 04/25 10:08
多交用的是哪一個(gè)明細(xì)科目？如果你之前沒有做的話，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除，
貸營業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
84785028
2023 04/25 10:10
之前會計(jì)可能沒做，
郭老師
2023 04/25 10:10
的話，按照我上面的來就行。
84785028
2023 04/25 10:18
好的。
謝謝老師
郭老師
2023 04/25 10:23
不用客氣，工作愉快。
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