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老師,為什么這道題耗用原材料不算增值稅?咨詢要交增值稅?

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84785027| 提问时间:2023 04/29 20:40
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曉純老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)階段合格證
因?yàn)樵牧显谫?gòu)買的時(shí)候已經(jīng)做過(guò)會(huì)計(jì)分錄了,借原材料。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 帶銀行存款 現(xiàn)在相當(dāng)于正常領(lǐng)取,不視同銷售,不需要確認(rèn)銷項(xiàng)
2023 04/29 20:57
84785027
2023 04/29 23:14
那老師,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅還能留著將來(lái)和銷項(xiàng)稅抵扣嗎
曉純老師
2023 04/29 23:17
當(dāng)然可以啊,不能抵扣的不能計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額
84785027
2023 04/29 23:20
那不能抵扣的就是改變使用情況或者非正常損失一類的,就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎老師?
曉純老師
2023 04/29 23:26
是的,如果事后改變用途或者發(fā)生非正損失就不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出
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