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老師 由于固定資產(chǎn)清理后本年本年折舊、攤銷額大于總的累計折舊、攤銷額，這種合理嗎匯算清繳過不去咋整
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你好；? ?你這個怎么會大于了 ； 你是不是寫的金額不對； 正常不會大于哈??
2023 05/04 14:55
84784978 
2023 05/04 14:57
比如2022年有累計折舊但是2022年固定資產(chǎn)清理了 累計折舊沖掉了 導(dǎo)致余額少了
meizi老師 
2023 05/04 14:57
你好； 清理了也不會大于的； 你科目做的不對嗎？ 我看看你清理科目? ?
84784978
2023 05/04 14:59
借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn)
meizi老師
2023 05/04 15:00
你好； 那也不會影響 大于的；? 你每個欄次的金額 是不是寫的不對； 你是寫資產(chǎn)? ? 折舊 、攤銷納稅調(diào)整表里面 提示這個 嗎?
84784978
2023 05/04 15:03
累計折舊、攤銷額是根據(jù)余額填寫還是根據(jù)本年發(fā)生額填寫？
meizi老師
2023 05/04 15:05
你好； 比如 ：
1.第1列資產(chǎn)原值:填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額.
2.第2列本年折舊、攤銷額:填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額.
3.第3列累計折舊、攤銷額:填報納稅人會計核算的累計(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額.
4.第4列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ):填報納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額.
84784978
2023 05/04 15:09
好的謝謝老師
meizi老師
2023 05/04 15:12
不客氣的； 滿意請給予評價??
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