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收到了退的抖音的作者保證金500元,那是不是先要做一個(gè)交這個(gè)作者保證金的分錄呀?分錄怎么寫呀?

84784961| 提问时间:2023 05/04 17:32
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)繳納的時(shí)候沒(méi)有寫分錄么? 是銀行存款支付的么
2023 05/04 17:34
bamboo老師
2023 05/04 17:38
借其他應(yīng)收款-保證金 貸 其他應(yīng)付款-股東 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-保證金
bamboo老師
2023 05/04 17:44
抖音方不能幫您補(bǔ)開(kāi)收據(jù)么
bamboo老師
2023 05/04 18:26
那可以經(jīng)手人寫說(shuō)明 單位領(lǐng)導(dǎo)簽字 金額不大 沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn) 所得稅匯算清繳時(shí)不用調(diào)增
bamboo老師
2023 05/05 10:50
那這個(gè)錢退給誰(shuí)也不知道?
bamboo老師
2023 05/05 11:03
我的意思是收到退款后 退給誰(shuí) 不知道 實(shí)在不行 就先法人寫說(shuō)明 退給法人?
bamboo老師
2023 05/05 11:33
寫什么時(shí)候由誰(shuí)支付了某某保證金 收據(jù)遺失 當(dāng)時(shí)未入賬
84784961
2023 05/04 17:36
繳納的時(shí)候公司還沒(méi)有稅務(wù)上線,所以沒(méi)有做外賬。
84784961
2023 05/04 17:36
不是公賬支付的,可能是股東代支付的。
84784961
2023 05/04 17:42
好的,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?所得稅匯算清繳時(shí)不用調(diào)增吧?
84784961
2023 05/04 17:43
繳納保證金的時(shí)候我沒(méi)有原始憑證咋辦?
84784961
2023 05/04 17:53
退都退了,還怎么補(bǔ)呀?
84784961
2023 05/04 17:53
抖音號(hào)都注銷了
84784961
2023 05/05 10:31
也不知道誰(shuí)經(jīng)手的
84784961
2023 05/05 10:53
錢退到了公賬上
84784961
2023 05/05 11:05
說(shuō)明要怎么寫呀?
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