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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，在做匯算清繳的時(shí)候，【企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表】前一年度（2021），這里數(shù)據(jù)，和2021年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不一致，正常嗎？
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你好； 不一致的話； 去查看什么原因；正常是應(yīng)該一致的??
2023 05/05 09:31
84784970 
2023 05/05 09:33
利潤(rùn)表上年（2021）金額，是按照2021年利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額填列的，不是這個(gè)數(shù)，再應(yīng)該從哪里查？
meizi老師 
2023 05/05 09:34
你好； 去看看? 21年? ?利潤(rùn)表? 是到底虧損了好多 ；在去看年報(bào)虧損表寫的多少； 看是否有寫錯(cuò)數(shù)據(jù)??
84784970
2023 05/05 09:37
21年四季度的利潤(rùn)表是9000多，匯算清繳調(diào)增了，數(shù)據(jù)才不一致
meizi老師
2023 05/05 09:38
你好；? 調(diào)增之后； 那就可以的 ；?
84784970
2023 05/05 09:45
匯算清繳填列利潤(rùn)表上年金額那里，填21年四季度利潤(rùn)表本年累計(jì)金額？還是填21年匯算清繳的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)？
meizi老師
2023 05/05 09:47
你好；? 是的； 年報(bào) 就按照你的累計(jì)金額來寫 ；??21年四季度利潤(rùn)表本年累計(jì)金額
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