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老師,五月開的發(fā)票可以做到四月的賬里嗎?

84785006| 提问时间:2023 05/14 08:32
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
不能提前做 你可以四月份暫估 后期發(fā)票到了沖暫估 在做發(fā)票的l
2023 05/14 08:33
84785006
2023 05/14 08:34
老師如果是費用票也不能直接粘到四月份嗎?
郭老師
2023 05/14 08:36
你好對的 是這么做的
84785006
2023 05/14 09:08
老師,那費用到月底就直接沒余額了,我五月份收到的發(fā)票,怎么做賬
郭老師
2023 05/14 09:09
你好借其他應(yīng)付款借管理費用負數(shù) 紅沖的 然后再做發(fā)票的 借管理費用 貸其他應(yīng)付款
84785006
2023 05/14 09:17
老師,4月份沒有發(fā)票分錄是—— 借:管理費用;貸:銀行存款 5月底有了發(fā)票是?我沒看懂你寫的?怎么是兩個借?
郭老師
2023 05/14 09:24
借其他應(yīng)付款借管理費用負數(shù) 紅沖的
郭老師
2023 05/14 09:24
借方負數(shù)不就是貸方?
84785006
2023 05/14 09:31
老師,那直接寫貸方管理費用正數(shù)是不是也可以?
郭老師
2023 05/14 09:36
軟件做的最好不要這么做,因為它會影響你科目余額表和利潤表不一致。
84785006
2023 05/14 09:44
好的,那1月開的發(fā)票是不是也不能用在五月的賬里。
郭老師
2023 05/14 09:45
可以 之前沒有做的 后期可以補做賬
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