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老師，房東開過來一年的房租，我怎么做賬呢
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你好，支付了嗎？借預(yù)付賬款，
進項
貸銀行存款，然后按月分攤，借管理費用，貸預(yù)付賬款。
2023 05/19 12:30
84785045 
2023 05/19 12:33
郭老師我們付款了一部分，我做了借：長期待攤費用120萬 貸：應(yīng)付賬款120萬，借管理費用10萬,貸：長期待攤費用10萬，這樣可以嗎
84785045
2023 05/19 12:34
付款就是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款
郭老師 
2023 05/19 12:35
長期代攤費用是一年以上的。
84785045
2023 05/19 12:36
是一年以上的，他發(fā)票23.3月到24年3月，估計開錯了
郭老師
2023 05/19 12:37
你好，這是13個月的嗎？
郭老師
2023 05/19 12:37
如果是13個月的，可以按照你上面的來。
84785045
2023 05/19 12:39
是的，我猜他是開錯了，一般都是一年的，郭老師，現(xiàn)在還可以用這個長期待攤費用科目對嗎
郭老師
2023 05/19 12:41
建議還是退回去重新開，因為你分攤的這個金額也不對了，你分攤的就得按照120/13
84785045
2023 05/19 12:42
我上個月已經(jīng)做賬了，今天想想好像不對，我是按照13個月分攤的，房東大概是不樂意重開的
郭老師
2023 05/19 12:43
那你就按照13個月分攤，一個月就不能分攤15。
郭老師
2023 05/19 12:43
一個月你就不能分攤10萬了。
84785045
2023 05/19 12:43
因為還涉及到個稅，重開挺麻煩的，所以我想就按照他開過來的分攤，現(xiàn)在還可以用長期待攤費用科目對嗎
郭老師
2023 05/19 12:45
可以的，可以這么做的。
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