問(wèn)題已解決

上年暫估的成本，匯算清繳前拿到部分成本了，賬面上要怎么處理??？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/01 12:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你賬上暫估的金額和發(fā)票金額是否一致 ？才好判斷科目的； 去年分錄寫(xiě)下
2023 06/01 12:01
84785027
2023 06/01 12:03
去年暫估80萬(wàn)，今年拿回成本75萬(wàn)
meizi老師
2023 06/01 12:04
你好；? 那你實(shí)際成本是? 80 還是75； 看 剩下的5萬(wàn)是否繼續(xù)掛科目? ?
84785027
2023 06/01 12:05
剩下的5萬(wàn)匯算時(shí)，調(diào)增交稅了
meizi老師
2023 06/01 12:05
你好； 意思實(shí)際成本是 75萬(wàn)； 那你紅沖80萬(wàn) ； 按75萬(wàn)做賬即可； 或者是紅沖5萬(wàn)； 把發(fā)票附在 80萬(wàn)憑證后面；?
84785027
2023 06/01 12:07
好的，感謝老師
meizi老師
2023 06/01 12:07
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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