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老師好，我們這個系統(tǒng)上面采購退貨的分錄是這么做的，借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入 借:營業(yè)外支出 貸:原材料或庫存商品，月末產生的差額計入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出，這樣合理嗎？
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同學你好
這個可以的
2023 06/12 17:25
84784968 
2023 06/12 17:34
老師好，這個退貨最后不應該是記入到原材料或者庫存商品嗎
樸老師 
2023 06/12 17:37
同學你好
這個應該計入到原材料或者庫存商品
84784968
2023 06/12 17:54
老師好，我前兩個月的賬我知道這么做不合理，我是這么做的，他們的差額轉到制造費用-報損 里面了，我想著要不我們 也得計提板損和紙損，因為他這個差額前兩個月都是在營業(yè)外支出上面的，
樸老師
2023 06/12 17:57
營業(yè)外支出不能稅前扣除
沒有發(fā)票只能調增
84784968
2023 06/12 17:58
老師好，我們這里是內賬喲
樸老師
2023 06/12 17:59
內賬那就計入費用科目
84784968
2023 06/12 18:00
我上面的記入到制造費用是不對的，
樸老師
2023 06/12 18:23
內賬計入費用就可以了
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