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老師好，我是用小企業(yè)準(zhǔn)則的一般納稅人，5月份匯繳時補做了去年忘做的成本6萬元，直接借：未分配利潤貸：庫存商品，現(xiàn)在造成賬套中利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表中的凈利潤和未分配利潤勾稽關(guān)系相差6萬元，請問現(xiàn)在要報2季度財務(wù)報表了，需要調(diào)什么表嗎？
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你好
可以調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù) 也就是庫存和未分配利潤都減少
也可以不調(diào)整 之后勾稽關(guān)系核對時候加上這個6萬調(diào)整金額
2023 06/28 22:54
84784992 
2023 06/28 22:56
老師，如果不調(diào)整，現(xiàn)在馬上申報2季度財務(wù)報表了，是直接用賬套的數(shù)據(jù)申報嗎？
來來老師 
2023 06/29 08:36
你好? 實務(wù)中不少企業(yè)使用賬套數(shù)據(jù)申報
但如果匯算清繳年報報的是調(diào)整后數(shù)據(jù) 或有審計 建議是調(diào)整后的表報
84784992
2023 06/29 08:54
老師好，意思是以后一直都按這樣申報，都有6萬元差異，不影響什么吧？會不會有風(fēng)險提示？
來來老師
2023 06/29 08:57
這個稅局那邊提示一般可以寫說明解釋過去
這個到明年就不會有6萬這個差異了
要是擔(dān)心 可以按調(diào)整后數(shù)據(jù)申報
84784992
2023 06/29 10:06
老師，實在不好意思麻煩你，我不太會調(diào)：請問庫存商品和未分配利潤都在5月份做了分錄就都減少了6萬元，現(xiàn)在如果調(diào)是調(diào)哪些項目呢？
來來老師
2023 06/29 10:08
資產(chǎn)負(fù)債表要是調(diào)期初
補做了去年忘做的成本6萬元
1存貨那 減少6萬 因為本來是去年那減少 所以就是現(xiàn)在報的期初那減少
2未分配利潤那減少6萬?
84784992
2023 06/29 11:30
老師好，你是讓我調(diào)賬套里的期初數(shù)據(jù) 還是賬套不動，調(diào)電子稅務(wù)局的申報數(shù)據(jù)？
來來老師
2023 06/29 11:31
賬套不用?
調(diào)整報表數(shù)據(jù)就可以
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