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有個(gè)成本票一直沒(méi)有到,我暫估行嗎?等發(fā)票到了我在沖掉

84784988| 提问时间:2023 07/10 11:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
2023 07/10 11:29
84784988
2023 07/10 11:30
這樣我現(xiàn)在暫估。借:原材料。貸:預(yù)付賬款,之前是預(yù)付的,后面到了發(fā)票是不是,同樣的分錄紅字對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 07/10 11:30
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫(kù) 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?原材料(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
84784988
2023 07/10 11:36
老師,暫估部分是不是多了一個(gè)應(yīng)付賬款啊
家權(quán)老師
2023 07/10 11:40
沒(méi)有多的哈,詳細(xì)看看
84784988
2023 07/10 11:44
暫估,原材料如果沒(méi)有差額是不是就不用寫(xiě)原材料了
家權(quán)老師
2023 07/10 11:49
是的,沒(méi)有差額就不做
84784988
2023 07/11 09:11
我這個(gè)之前付的預(yù)付款,現(xiàn)在要做應(yīng)付賬款嗎?
家權(quán)老師
2023 07/11 09:19
自己靈活處理就是了哈,不要在意什么科目
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