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老師:我二季度開了5%稅率的普票85838.1元,開了1%的盤票12118.81,增值稅申報(bào)表我應(yīng)該填在哪一行,稅率填在哪行

84784968| 提问时间:2023 07/12 16:23
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你說的開具5%的稅率的普通發(fā)票的不含稅收入填寫在“增值稅申報(bào)表”主表第二列的第10欄,你說的開具1%的普通發(fā)票的不含稅收入填寫在“增值稅申報(bào)表”主表第一列的第10欄。
2023 07/12 16:36
84784968
2023 07/12 16:39
老師:5%普票不填在第二列6行嗎?1%普票是開的服務(wù)費(fèi)
江老師
2023 07/12 16:40
你都是開具普通發(fā)票,季度收入未超過30萬元,直接減免增值稅。
84784968
2023 07/12 16:46
老師:稅額填在18行嗎
江老師
2023 07/12 16:47
稅額在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),自動(dòng)填寫
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