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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師，我們是商貿(mào)公司，貨物供應(yīng)商直接發(fā)給客戶(hù)，我們沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)，做賬時(shí)還需要寫(xiě)入庫(kù)單嗎？
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你好，寫(xiě)不寫(xiě)都可以的，如果你直接做了收入，直接做成本就可以了，不用入庫(kù)。
2023 08/09 09:31
84784954 
2023 08/09 09:34
但我們是開(kāi)票確認(rèn)收入的，貨發(fā)了不一定當(dāng)月就開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票，這樣能直接做成本嗎？
郭老師 
2023 08/09 09:36
不可以的做，沒(méi)有做收入的，做不了成本。
84784954
2023 08/09 09:41
那這樣的情況是不是需要寫(xiě)入庫(kù)單出庫(kù)單呢？或者我把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先不入賬，等有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)的月份再入賬嗎？
郭老師
2023 08/09 09:42
可以的，可以這么做的。
84784954
2023 08/09 09:46
可是老師，比如我這月收到的進(jìn)項(xiàng)票，不一定剛好就是下月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)的成本，那也是下月直接做到成本里是吧
郭老師
2023 08/09 09:48
對(duì)應(yīng)的收入做了就可以做成本，你得看一下你收入多了沒(méi)有。
郭老師
2023 08/09 09:48
如你購(gòu)入的是a產(chǎn)品，B產(chǎn)品，還有C產(chǎn)品三個(gè)，然后你這個(gè)月只開(kāi)出去了C產(chǎn)品，其他的沒(méi)有看，那你直接轉(zhuǎn)C產(chǎn)品的就行，然后你下一個(gè)月銷(xiāo)售開(kāi)出去a產(chǎn)品，只結(jié)轉(zhuǎn)a產(chǎn)品的。
84784954
2023 08/09 09:53
可是老師，不寫(xiě)出入庫(kù)單，直接根據(jù)進(jìn)項(xiàng)票入成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款，是這樣嗎？那都做到主營(yíng)成本了，再?zèng)]有結(jié)轉(zhuǎn)那步了吧，這每次要怎么分呢？
郭老師
2023 08/09 09:55
你銷(xiāo)售做了收入之后，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本C產(chǎn)品貸銀行存款做這個(gè)就是了，其他的你不是沒(méi)有做成本嗎？沒(méi)有做成本你可以放到其他科目里面的。
84784954
2023 08/09 10:18
老師那比如好幾個(gè)客戶(hù)的貨都是同一個(gè)供應(yīng)商那里采購(gòu)的，供應(yīng)商把這些都開(kāi)在一張進(jìn)項(xiàng)票上，這樣的部分做成主營(yíng)成本，剩余的放什么科目呢？
郭老師
2023 08/09 10:20
好，剩下的你可以做庫(kù)存商品，或者是在圖物資都行，自己選擇。
84784954
2023 08/09 10:22
那這樣的做庫(kù)存商品的話，可以不用寫(xiě)入庫(kù)單是嗎？后面結(jié)轉(zhuǎn)成本也不用出庫(kù)單嗎？
郭老師
2023 08/09 10:23
你自己決定就行，怎么方便怎么來(lái)。
84784954
2023 08/09 10:26
我明白老師，我意思不寫(xiě)行不行？不寫(xiě)的話后面結(jié)轉(zhuǎn)成本沒(méi)有附件呀，之前一直以為必須要寫(xiě)入庫(kù)出庫(kù)單的，但貨又不經(jīng)過(guò)我們，所以都自己寫(xiě)了，入庫(kù)日期都是按發(fā)票日期寫(xiě)了，不知道對(duì)不對(duì)？
郭老師
2023 08/09 10:27
哦，可以的，可以不寫(xiě)的。
84784954
2023 08/09 10:29
1.那不寫(xiě)，結(jié)轉(zhuǎn)成本沒(méi)有附件也可以是嗎？
2.如果要寫(xiě)，入庫(kù)單日期根據(jù)發(fā)票日期寫(xiě)，也行是嗎？
郭老師
2023 08/09 10:34
第一個(gè)是的可以的，第二個(gè)可以啊。
84784954
2023 08/09 10:38
好的，就想搞清楚入庫(kù)單時(shí)間的問(wèn)題，這次明白了，謝謝老師
郭老師
2023 08/09 10:41
不用客氣，工作愉快。
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