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這個(gè)所得稅37.5怎么來(lái)的?為什么要考慮這個(gè),怎么區(qū)分

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/11 16:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
1000-800-50)*25% 你好,因?yàn)樗麧?rùn)增加了150。
2023 08/11 16:20
84785025
2023 08/11 16:28
以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
郭老師
2023 08/11 16:32
是的是的,是這個(gè)科目的。
84785025
2023 08/11 16:54
那為什么要考慮應(yīng)交稅費(fèi),所得稅
84785025
2023 08/11 16:54
怎么不計(jì)入締遞延所得稅
郭老師
2023 08/11 16:55
涉及到利潤(rùn)了 因?yàn)槟阌杏?,這個(gè)是調(diào)整以前年度的 需業(yè)務(wù)需要納稅調(diào)增1000,納稅調(diào)減800,所以有個(gè)差額,有一部分利潤(rùn)。
郭老師
2023 08/11 16:55
納稅調(diào)減850,不是800,剛才打錯(cuò)了。
84785025
2023 08/11 17:22
就是主營(yíng)業(yè)務(wù)有差異嗎
郭老師
2023 08/11 17:23
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,銷(xiāo)售費(fèi)用上面都有。
84785025
2023 08/11 17:24
這個(gè)差實(shí)際看哪個(gè)科目
郭老師
2023 08/11 17:28
以前年度損益調(diào)整,貸方減去借方,這個(gè)差額就是。
84785025
2023 08/11 17:30
這個(gè)不是計(jì)算留存收益嗎,為什么要考慮調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),還是不大懂
郭老師
2023 08/11 17:30
你利潤(rùn)增加需不需要交所得稅?
84785025
2023 08/11 17:56
需要需要
郭老師
2023 08/11 18:02
就是涉及到應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84785025
2023 08/11 18:33
嗯嗯,明白了
郭老師
2023 08/11 18:37
不用客氣,工作愉快。
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