問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)第34題怎么計(jì)算

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/22 22:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收購(gòu)荔枝可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 88*(0.09+0.01)=8.8
2023 08/22 22:43
84784991
2023 08/22 23:01
老師 答案是8.45
84784991
2023 08/22 23:03
不理解呢
bamboo老師
2023 08/22 23:05
收購(gòu)荔枝生產(chǎn)果汁對(duì)外銷售 不做其他用途 按理都是按照10%計(jì)算抵扣 這題干是40%按照9% 領(lǐng)用的60%按照10% 實(shí)際領(lǐng)用的時(shí)候加計(jì)抵扣
84784991
2023 08/22 23:10
9%和1%是哪里來(lái)的呢。我可不可以這么理解,水果屬于農(nóng)產(chǎn)品按9%增收增值稅,1%的加計(jì)扣除是什么政策嗎
bamboo老師
2023 08/22 23:12
購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)9%稅率產(chǎn)品 按照9%計(jì)算抵扣?? 購(gòu)入生產(chǎn)13%稅率產(chǎn)品出售的 可以加計(jì)扣除1%
84784991
2023 08/22 23:15
明白了,那對(duì)于賣荔枝的企業(yè)來(lái)說(shuō)是不是免稅,不用繳納增值稅呢
84784991
2023 08/22 23:15
請(qǐng)問(wèn)免稅農(nóng)產(chǎn)品有哪些呢
bamboo老師
2023 08/22 23:16
是的 對(duì)賣荔枝的企業(yè)來(lái)說(shuō)是免稅,不用繳納增值稅
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