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老師這個問題麻煩解答下謝謝公司當月開具銷項稅額2632.2，本月未取得進項發(fā)票 1.月底需要結轉(zhuǎn)銷項稅額嗎？如果需要結轉(zhuǎn)會計分錄是： 2.月底需要結轉(zhuǎn)進項稅額嗎？如果需要結轉(zhuǎn)會計分錄是： 3.本月應交增值稅2632.2，但是勾選進項稅額為7078.02，需要做會計分錄嗎？如果需要，分錄為：9
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你好；? ?需要結轉(zhuǎn)的； 你要結轉(zhuǎn)后 體現(xiàn)你? 要繳留抵進項稅的數(shù)據(jù)的 ； 你 不管留抵還是繳納 ；都要結轉(zhuǎn)下； 到時和你 增值稅申報表核對一致?
2023 09/01 10:55
84785029 
2023 09/01 11:00
那這個會計分錄該怎么結轉(zhuǎn)呢，老師
meizi老師 
2023 09/01 11:04
你好；? ?借銷項稅 、應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進項稅? ?、 借 應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785029
2023 09/01 11:19
看不明白[捂臉]麻煩老師了
meizi老師
2023 09/01 11:21
你好； 這個是留抵進項稅的結轉(zhuǎn)分錄 ； 你上面不是說你? 留抵了嘛??
84785029
2023 09/01 11:36
這個借銷項稅，貸進項稅是？
meizi老師
2023 09/01 11:40
你好；? ?銷項稅原來在貸方計提； 進項稅 收到發(fā)票在借方做賬； 你結轉(zhuǎn)的時候 是不是銷項稅和進項稅反方向結轉(zhuǎn)?
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