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未抵的進(jìn)項(xiàng)放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在勾選抵扣,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫呢?

84785044| 提问时间:2023 09/01 14:12
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 09/01 14:13
84785044
2023 09/01 14:18
好的,謝謝
家權(quán)老師
2023 09/01 14:19
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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