問(wèn)題已解決

老師你好，非盈利組織的以前年度損益怎么調(diào)整

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/17 15:28
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，有非限定性凈資產(chǎn)這個(gè)科目嗎
2023 09/17 15:33
84785000
2023 09/17 15:56
是的，是非限定凈資產(chǎn)
小鎖老師
2023 09/17 15:57
那就用這個(gè)科目就可以的，之前是費(fèi)用多了還是
84785000
2023 09/17 16:00
企業(yè)匯算時(shí)，費(fèi)用調(diào)減出來(lái)了，這個(gè)做怎么分錄
小鎖老師
2023 09/17 16:07
那個(gè)是不需要做分錄的呀，那個(gè)是匯算清繳的稅務(wù)調(diào)整
84785000
2023 09/17 16:14
不做分錄，我賬上的暫估會(huì)一直掛在那
小鎖老師
2023 09/17 16:17
你之前是咋做的，就是暫估的時(shí)候
84785000
2023 09/17 16:36
借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-非限定性支出-其他 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
小鎖老師
2023 09/17 16:38
那你現(xiàn)在就是 借?其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用? 貸 非限定性凈資產(chǎn)
84785000
2023 09/17 16:48
好的，謝謝
小鎖老師
2023 09/17 16:51
不客氣的祝您開心
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