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請問這種紅字是什么情況 該怎樣處理

84785023| 提問時間：2023 09/20 17:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
預收賬款，你看一下是不是在借方有余額了，表示對方欠了你的錢。
2023 09/20 17:07
郭老師
2023 09/20 17:07
核對一下就可以的，如果對方欠了你的錢，不用動。
84785023
2023 09/20 17:11
請問怎樣核實的 我方是燃氣公司 居民特別多 也查不到具體是哪些 我可以通過哪種方式查詢核實呢
郭老師
2023 09/20 17:15
那你看一下，你分不出來你這個預收賬款的二級科目是誰嗎？那你當時怎么設(shè)置的？
84785023
2023 09/20 17:16
是不是這種情況導致的
郭老師
2023 09/20 17:17
對的，是的，是這個原因的。
84785023
2023 09/20 17:18
之前有在二級科目欠我們的 沒紅沖就的話 后面做憑證他就會一直出現(xiàn)嗎？
郭老師
2023 09/20 17:21
你得看一下具體的，如果對方給了你錢，你借銀行存款，貸預收賬款，就不會了
84785023
2023 09/20 17:22
我點進紅字負數(shù)進去看到二級科目是應收賬款，這個是對的嗎？但是我現(xiàn)在做賬憑證中顯示的是預收賬款中出現(xiàn)紅字負數(shù)
郭老師
2023 09/20 17:23
按預收賬款的明細賬。
郭老師
2023 09/20 17:24
去看預收賬款的明細賬。
84785023
2023 09/20 17:26
好的 如果是明細賬中貸方出現(xiàn)負數(shù)呢？是什么原因?qū)е碌模撛趺刺幚?/div>
郭老師
2023 09/20 17:33
截圖明細看一下的，你應該是借預收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應交稅費，是錢。
郭老師
2023 09/20 17:33
對方?jīng)]有付錢給你們。
84785023
2023 09/20 17:41
上傳不了截圖了，預收賬款做下面兩行是這樣的： 2203預收賬款 本期合計28158.81（借） 293999.53 （貸） 184 744.69（余額） 2203預收賬款 本年要計1278839.57（借）1 463584.26（貸） 184 744. 69（余額）
郭老師
2023 09/20 17:45
是貸方余額沒有問題啊。
84785023
2023 09/20 17:48
那預收賬款那個負數(shù)紅字是借方的問題還是貸方的問題哇？明細賬中借方和貸方都有負數(shù)，負數(shù)點進去顯示的二級科目都是應收賬款
郭老師
2023 09/20 17:52
因為他出現(xiàn)了借方余額導致的是負數(shù)呀。
郭老師
2023 09/20 17:52
給我發(fā)過來的都是貸方余額。
84785023
2023 09/20 18:06
老師 請問這種我怎么去處理，沒思路了 新手上路 第一次遇到這種情況
郭老師
2023 09/20 18:13
就有人欠了你的錢，你自己查一下吧 誰欠你的錢，誰提前支付的，你這個分不出來嗎？
84785023
2023 09/20 18:17
之前是其他人錄的 我今天接手這個才發(fā)現(xiàn) 老師 請問就是有人欠了我錢 我要去找我的預收賬款和應收賬款查是吧
郭老師
2023 09/20 18:27
對的，是的，是這么做的。
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