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外貿(mào)企業(yè)退稅軟件,所屬期必須在出口日期本年最遲12月,生產(chǎn)企業(yè)離線退稅系統(tǒng),所屬期有啥規(guī)定啊

84784957| 提問時(shí)間:2023 09/27 11:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
對于生產(chǎn)企業(yè)來說,離線退稅系統(tǒng)所屬期必須與增值稅申報(bào)所屬期一致。 具體來說,如果生產(chǎn)企業(yè)需要申報(bào)2019年7月的出口退稅,其所屬期應(yīng)填寫為201907。如果是在當(dāng)月申報(bào)期結(jié)束至次月申報(bào)期結(jié)束進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)時(shí),比如,7月22日登陸(即2019年的7月15日后至2019年8月15日之前),此時(shí)是要申報(bào)2019年7月的退稅,因此要用201907作為所屬期。登陸時(shí)填寫所屬期后,在錄入出口明細(xì)時(shí)會默認(rèn)為這個(gè)所屬期,如有問題可以手動修改
2023 09/27 11:40
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