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老師銷項減進項有應(yīng)納稅額，之前有留底所以給抵減了不用交稅，這筆銷項減進項還需要做應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交，和貸方的應(yīng)交稅費未交增值稅計提一下嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，需要這么做的
2023 10/13 20:27
閱讀 284 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 284
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關(guān)于加計抵減如何賬務(wù)處理
上月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-銷項 5000
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-進項 3000
應(yīng)交稅費-未交增值稅 2000
由于享受加計抵減10%政策 加計抵減進項上月還有留底 上月未交增值稅2000是不用交稅的 本月會計分錄如何做？
912 -
上面這個數(shù)是銷-進項=15238904，這樣子做對嗎
計提增值稅 5月
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
15238904
計提增值稅 5月
應(yīng)交稅費-未交增值稅
15238904
增值稅加計抵減 5月
應(yīng)交稅費-未交增值稅
1099063
增值稅加計抵減 5月
營業(yè)外收入-加計抵減
1099063
6031
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進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)，如果有留底稅額，是不是就不用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這步驟了(借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅)
80
-
請問，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，有稅控盤技術(shù)服務(wù)費280，分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項抵減稅額 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣對嗎
588
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上個月進項大于銷項，留底10，不用做賬務(wù)處理 ，本月，銷項大于進項，銷項減去進項是20，那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ，這樣寫 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20貸應(yīng)交稅費-未交增值稅20 ，還是直接寫借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10貸應(yīng)交稅費-未交增值稅10，
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