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請問,稅務(wù)局通知我改去年所得稅匯算清繳的表,要求我把A107012表上的研發(fā)設(shè)備折舊4315.68元刪掉,我把A107012表的折舊改為0了后,那個50行加計(jì)扣除比例及計(jì)算方法就沒有選項(xiàng)了,這個地方?jīng)]選項(xiàng)我就不能選前三季度按75%四季度按100%扣除,是哪里有問題嗎?

84785004| 提问时间:2023 10/17 20:44
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,你只有這個折舊費(fèi),沒有其他加計(jì)扣除材料費(fèi)嗎
2023 10/17 20:51
84785004
2023 10/17 21:09
沒有材料費(fèi),有研發(fā)人員工資,他就說審計(jì)風(fēng)險預(yù)警,說研發(fā)折舊這塊要提交賬,發(fā)票,設(shè)備使用情況,工時表等,后來又說如果經(jīng)不起審查就把這張表上的折舊費(fèi)刪掉,他說我這張表上有研發(fā)設(shè)備折舊額,但A105080資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整表上哪個地方卻沒有數(shù)據(jù),我也不知道是說的哪個地方
小鎖老師
2023 10/17 21:17
你問他一下是哪個表,應(yīng)該說的不是A105080這個的
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