问题已解决

請(qǐng)問(wèn)，不開票收入（作為預(yù)收賬款未確認(rèn)收入），當(dāng)期申報(bào)增值稅報(bào)表填寫還是后期確認(rèn)收入時(shí)填寫申報(bào)增值稅（都是減免的）

84784950| 提问时间：2023 10/18 16:21
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，理論是沒(méi)開票就要填寫在未票收入申報(bào)
2023 10/18 16:22
84784950
2023 10/18 16:25
如是1-3月的預(yù)收，不管確認(rèn)不確認(rèn)收入，就算是做在預(yù)收賬款科目里，按季申報(bào)的，申報(bào)時(shí)4月填寫申報(bào)增值稅是吧，后期確認(rèn)時(shí)不再申報(bào)？
冉老師
2023 10/18 16:26
是的，你說(shuō)的很對(duì)的
84784950
2023 10/18 16:32
如前期月份計(jì)入預(yù)收賬款的當(dāng)時(shí)季度沒(méi)申報(bào)的，后期確認(rèn)時(shí)的季度申報(bào)增值稅可以嗎？還是？
冉老師
2023 10/18 16:40
如前期月份計(jì)入預(yù)收賬款的當(dāng)時(shí)季度沒(méi)申報(bào)的，后期確認(rèn)時(shí)的季度申報(bào)增值稅可以嗎？還是？ 可以的，只要?jiǎng)e漏了，保證都申報(bào)即可的
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