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老師，8月進項轉(zhuǎn)出（原因是銷項開錯，紅票次月才開），現(xiàn)在要怎么做進項轉(zhuǎn)出分錄

84784955| 提问时间：2023 10/20 15:51
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
借應付賬款， 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023 10/20 15:52
84784955
2023 10/20 15:55
老師，沒做庫存商品，直接做的主營收入
郭老師
2023 10/20 15:56
你好，主營業(yè)務成本嗎？那庫存商品改成主營業(yè)務成本。
84784955
2023 10/20 15:58
是銷項紅沖
84784955
2023 10/20 15:58
不是進項
郭老師
2023 10/20 15:59
那你八月進項轉(zhuǎn)出，這是什么意思 借應收賬款負數(shù)，貸、主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)。
84784955
2023 10/20 16:01
現(xiàn)在稅務扣2,513.19，賬上未交余額是1218.29，差額就是報表里的進項轉(zhuǎn)出金額
84784955
2023 10/20 16:01
我也有點沒有明白，稅網(wǎng)上的老師上我做轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 10/20 16:01
進項轉(zhuǎn)出又是啥原因？
郭老師
2023 10/20 16:02
進項轉(zhuǎn)出是你進校不允許抵扣的
84784955
2023 10/20 16:13
8月開錯了一張票，當月開了紅字信息表，未開紅票 9月?開紅票 在申報8月增值稅時提交不了，稅網(wǎng)老師讓我把這個錯票金額作進項轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 10/20 16:14
是藍色發(fā)票，怎么做的分？
郭老師
2023 10/20 16:14
當時藍色發(fā)票怎么做的賬務處理？
84784955
2023 10/20 16:16
藍票直接做主營收入
郭老師
2023 10/20 16:17
借應付賬款， 貸主營業(yè)務成本、 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784955
2023 10/20 16:20
當時是：借 應收 貸 主營收入 應交增值稅-銷項稅
FAILED
84784955
2023 10/20 16:21
再借應收是不是會余額不對？
郭老師
2023 10/20 16:22
借 應收 負數(shù) 貸 主營收入 負數(shù) 應交增值稅-銷項稅負數(shù)
郭老師
2023 10/20 16:22
開了紅字發(fā)票之后再做，沒有開紅字發(fā)票不要做。
84784955
2023 10/20 16:23
9月開過了，
郭老師
2023 10/20 16:24
那就可以的，按照上面的來做。
84784955
2023 10/20 16:25
清楚了，謝謝老師，還有20多元是歺飲增票稅轉(zhuǎn)出，要怎么做？
郭老師
2023 10/20 16:25
福利費的嗎？借管理費用福利費，貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784955
2023 10/20 16:32
謝謝謝謝謝謝
郭老師
2023 10/20 16:34
不用客氣，工作愉快。
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