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你好,我公司一般納稅人,9月開票繳稅4萬(wàn),由于沒有進(jìn)項(xiàng),硬繳了4萬(wàn)的稅,10月開了紅字發(fā)票,稅務(wù)不允許退稅,說要留抵,那我10月要開多少的銷項(xiàng)票能彌補(bǔ)所繳的4萬(wàn)的稅款不虧?

84785002| 提问时间:2023 10/22 15:59
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你紅沖了多少,就要開多少,才能彌補(bǔ)
2023 10/22 15:59
84785002
2023 10/22 16:02
同一種產(chǎn)品,但10月的銷售含稅價(jià)格明顯要偏低,這樣操作,我豈不是虧了
小菲老師
2023 10/22 16:03
同學(xué),你好 你后續(xù)慢慢開票,這個(gè)稅金可以慢慢抵扣的
84785002
2023 10/22 16:05
意思說,我9月的含稅銷售價(jià)格要比以后月份的價(jià)格低,才有利,是這么理解嗎?
小菲老師
2023 10/22 16:07
同學(xué),你好 不是,沒有這個(gè)說法
84785002
2023 10/22 16:11
意思,就以開票金額比對(duì)嗎?比如,我9月開票含稅45萬(wàn),那我10月及以后月份就開45萬(wàn)的銷項(xiàng)票抵就可以了嗎?談不上盈虧,是這樣嗎?
小菲老師
2023 10/22 16:12
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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