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你好老師，請問A公司有承兌但是還有一段時間到期，想要把承兌20萬變現(xiàn)但是銀行貼現(xiàn)太高，于是將承兌20萬轉(zhuǎn)給B公司用，B公司用于付貨款，后B公司將金額（20萬-0.2萬=19.8萬）退給A公司，B公司獲得0.2萬元， B公司會有哪些稅費需要繳納？謝謝
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你好，需要交所得稅的。根據(jù)利潤來。
2023 10/30 11:50
84784974 
2023 10/30 11:53
1、收到承兌：
借：應(yīng)收票據(jù) 20
貸：應(yīng)收-A公司 20
2、退款給A公司：
借：應(yīng)收-A公司 20-0.2
貸：銀行 20-0.2
營業(yè)外收入 0.2
老師分錄是這樣子嗎，是根據(jù)這個0.2交對應(yīng)的所得稅 就可以了嗎？還會不會涉及到其他稅費
郭老師 
2023 10/30 11:54
可以的，不需要交其他的。
84784974
2023 10/30 11:55
好的謝謝老師
這個會不會考慮到有增值稅，我網(wǎng)上搜有些又說有增值稅
郭老師
2023 10/30 11:55
好，你們待會主營是這個嗎？
84784974
2023 10/30 12:15
不是，但是一個月會有兩三次這樣的業(yè)務(wù)發(fā)生，賺點差
郭老師
2023 10/30 12:19
你好
這個不需要繳納的
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