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老師,我10月有個之前已經(jīng)認證過的發(fā)票,供應(yīng)商給我們開了25.8w元負數(shù)發(fā)票。進項轉(zhuǎn)出金額是29681.41元,我本有認證了29550元銷項,這樣的話 收到紅沖發(fā)票我怎么做賬,對于之前已認證的稅額不知道咋做, 在就是我銷項29550填寫到申報表哪里

84785033| 提问时间:2023 11/01 14:37
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,這是購買貨物的,借庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項, 貸銀行存款,這是第一次的, 然后紅沖了,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023 11/01 14:41
84785033
2023 11/01 14:54
老師這個申報表啥情況哪里不對嗎我10月就紅沖了495w 收到一個供應(yīng)商的25.8w的紅字發(fā)票(這個當時認證了現(xiàn)在該轉(zhuǎn)出29600我認證了29550這樣子)
FAILED
郭老師
2023 11/01 14:54
好,紅字信息表幾月份開的?
84785033
2023 11/01 14:55
我10月給供應(yīng)商開的信息表他們昨天開的紅字發(fā)票
郭老師
2023 11/01 14:56
還有可能是系統(tǒng)的問題,你晚一會再試
84785033
2023 11/01 15:06
不是吧、一直這樣啊
郭老師
2023 11/01 15:10
從你的第二個提示里面就能看出來,系統(tǒng)不對,你這個銷售額它提示的不對,你看下是不對嗎。
郭老師
2023 11/01 15:10
今天開全電發(fā)票的系統(tǒng)都有問題。
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