問(wèn)題已解決

本期收到貨款沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票，要確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/02 17:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，貨物給對(duì)方了嗎？
2023 11/02 17:44
84784954
2023 11/02 17:45
貨物給了對(duì)方
郭老師
2023 11/02 17:45
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)需要的無(wú)票收入，因?yàn)槟惴霞{稅義務(wù)。
84784954
2023 11/02 17:46
但是我下個(gè)月補(bǔ)開(kāi)票的話，怎么報(bào)稅呀
郭老師
2023 11/02 17:47
未開(kāi)具發(fā)票負(fù)數(shù) 開(kāi)具的發(fā)票正數(shù)
84784954
2023 11/02 17:48
填負(fù)數(shù)的話申報(bào)能通過(guò)嗎
郭老師
2023 11/02 17:49
我們這邊可以的，只要合計(jì)銷(xiāo)售額不是負(fù)數(shù)就行。
84784954
2023 11/02 18:22
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅3%減到1%，減免的2%要計(jì)入其他收益，還是不做賬務(wù)處理
郭老師
2023 11/02 18:25
不用做賬務(wù)處理的。
84784954
2023 11/02 18:28
好的，但是申報(bào)的時(shí)候需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表吧
郭老師
2023 11/02 18:29
如果需要交稅的話，填寫(xiě)減免表 2%
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