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公司17年12月份繳納了一筆營業(yè)稅金及附加,可賬上沒提跨年怎么處理?

84784991| 提问时间:2018 02/08 10:26
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費 借;應(yīng)交稅費 貸;銀行存款
2018 02/08 10:32
84784991
2018 02/08 10:34
好的,謝謝。那同期12月份做了進項稅額轉(zhuǎn)出,跨年怎么處理呢?
鄒老師
2018 02/08 10:37
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
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