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10月份個體轉一般納稅人了，第三季度的增值稅及附加稅怎么結轉，分錄怎么做？
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購進貨物借：庫存商品等應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸：銀行存款等銷售貨物借：應收賬款等貸：主營業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)2.當月發(fā)生的應交未交增值稅額：借：應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸：應交稅費——未交增值稅未交增值稅在以后月份上交時：借：應交稅費——未交增值稅貸：銀行存款當月交納當月增值稅：借：應交稅費——應交增值稅(已交稅金)貸：銀行存款
2023 11/07 10:52
小寶老師 
2023 11/07 10:53
三、附加稅的計提分錄借：稅金及附加—附加稅? ?貸：應交稅費—城市維護建設費? ?貸：應交稅費—教育費附加? ?貸：應交稅費—地方教育費附加
84784978 
2023 11/07 10:59
那我這樣做，對嗎
小寶老師
2023 11/07 11:00
您可以重新發(fā)一下嗎？非常不清楚，看不清楚。
84784978
2023 11/07 11:00
現(xiàn)在的問題是我報稅的時候，帳表核對是這樣的
小寶老師
2023 11/07 11:01
這個你就要核對一下這兩個不相符的明細。
84784978
2023 11/07 11:03
我的分錄
84784978
2023 11/07 11:03
是不是哪里掛錯了
84784978
2023 11/07 11:03
就出在這個已繳稅費這一塊了
84784978
2023 11/07 11:04
這個已繳稅費是不是需要轉出
小寶老師
2023 11/07 11:15
建議您核對明細賬，而不是單純這一個憑證哦。
84784978
2023 11/07 11:26
現(xiàn)在就這個已繳稅費不相符
小寶老師
2023 11/07 11:27
你把這個結轉一下，把它轉成0就可以了應該。
84784978
2023 11/07 16:54
這個結轉的分錄怎么做
小寶老師
2023 11/07 18:54
您好，我看了您的付稅款的分錄，我看一屆一代已經平了，根據您截圖的提示。，期末留底也不對，建議您核對各類明細的明細賬。
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