問題已解決
老師,下午好!小規(guī)模開代開3%專票2.1萬,在開票時(shí)已交增值稅611.66元,另又開1%的數(shù)電專票83509.19元未交稅。在填增值稅申報(bào)表時(shí)照?qǐng)D片上那樣填對(duì)嗎?
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1%的不含稅的金額是83509.198。
2023 11/09 16:27
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84785033 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 11/09 16:30
1%的是含稅金額
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/09 16:34
一豪你這個(gè)減免的2%不對(duì)。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/09 16:34
你好1653.65,應(yīng)該是這一個(gè)的。
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2023 11/09 16:35
那應(yīng)該怎么填?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/09 16:35
專門給你回復(fù)了第二個(gè)。
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2023 11/09 16:42
1%的減免2%是1653.65元,這個(gè)數(shù)填在 本期應(yīng)納稅額減征額里面?3%那部分呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/09 16:44
對(duì),
十五行不就是3%的。
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2023 11/09 16:49
下面的預(yù)繳、補(bǔ)退稅、附加稅也都是圖上那樣填的吧?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/09 16:51
你好是的,是這么做的。
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