問(wèn)題已解決

老師，增值稅申報(bào)表中1、2欄次本年金額不相等，是因?yàn)?月份申報(bào)的未開(kāi)票收入是負(fù)數(shù)，1欄次是減掉這部分未開(kāi)票收入的，2欄次沒(méi)有減掉，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/13 12:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，看到了，這個(gè)是不影響的，是可以申報(bào)的
2023 11/13 12:56
84784971
2023 11/13 12:58
嗯，可以申報(bào)的，說(shuō)這個(gè)有沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)？
小鎖老師
2023 11/13 12:59
對(duì)的，是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的這個(gè)
84784971
2023 11/13 13:11
有一個(gè)月也是有未開(kāi)票收入是負(fù)數(shù)的，那個(gè)月申報(bào)表1、2欄次就都減掉了，兩欄的金額就一致，沒(méi)影響？
小鎖老師
2023 11/13 13:12
對(duì)的，這樣的話對(duì)于申報(bào)的稅款沒(méi)有影響的
84784971
2023 11/13 13:13
一般情況下兩欄金額一樣嘛，現(xiàn)在不一樣了
小鎖老師
2023 11/13 13:13
一半情況下是一樣的，不過(guò)你這個(gè)有負(fù)數(shù)，但是針對(duì)最終稅款沒(méi)有影響
84784971
2023 11/13 13:16
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 11/13 13:17
不客氣的，祝您開(kāi)心
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