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84784960| 提问时间:2023 11/27 18:15
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薇老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
您好,該企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制存在以下缺陷:1. 銷售部門和財務(wù)部門沒有相互制約,缺乏監(jiān)督機(jī)制。2. 賒銷業(yè)務(wù)沒有經(jīng)過審批,存在潛在的壞賬風(fēng)險。3. 沒有簽訂合同的購買方提貨的銷售業(yè)務(wù)直接由財務(wù)部收款后開具提貨單據(jù)和發(fā)票,存在舞弊風(fēng)險。4. 銷售業(yè)務(wù)員乙負(fù)責(zé)購買方收款,并將現(xiàn)金或支票等票據(jù)轉(zhuǎn)交財務(wù)部,存在舞弊風(fēng)險。5. 財務(wù)部經(jīng)理保管所有票據(jù),并有權(quán)決定應(yīng)收票據(jù)是否貼現(xiàn),缺乏監(jiān)督機(jī)制。
2023 11/27 19:41
薇老師
2023 11/27 19:44
銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的內(nèi)容包括:1. 銷售政策和信用政策的執(zhí)行2. 合同簽訂和審批流程的規(guī)范3.收款和票據(jù)管理的規(guī)范4. 銷售和應(yīng)收賬款流程的監(jiān)控 制定籌資計劃應(yīng)考慮的因素包括:1. 投資項目及其資金需求;2. 自有資金數(shù)量及籌資成本;3. 金融市場資金供應(yīng)狀況;4. 資金使用計劃及還款方式等。
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