问题已解决

你好老師， 我們是運(yùn)輸公司 ，對(duì)方公司與我們公司簽訂了運(yùn)輸合同，合同上注明開(kāi)9%的運(yùn)輸發(fā)票 ，但是最后沒(méi)有給我們開(kāi)具發(fā)票 ，問(wèn)下老師年末的賬務(wù)該怎么處理。

84785024| 提问时间：2023 11/30 19:00
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎？已經(jīng)發(fā)生了，你可以正常做成本費(fèi)用的就是不允許抵扣所得稅
2023 11/30 19:00
84785024
2023 11/30 19:02
正常做成本費(fèi)用 在年報(bào)調(diào)增嗎 還是季報(bào)不算這筆成本費(fèi)用呢
郭老師
2023 11/30 19:04
年報(bào)時(shí)候調(diào)增就可以的，季度預(yù)繳的時(shí)候不需要。
84785024
2023 11/30 19:05
好的老師 需要寫說(shuō)明之類的嗎
郭老師
2023 11/30 19:10
這個(gè)不需要寫說(shuō)明的。
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