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問題已解決
請問一下老師，我們是一般納稅人，以前是用簡易計稅，所以按小規(guī)模這樣做賬，現(xiàn)在在數(shù)電平臺上開票，說是經(jīng)濟代理服務不適用簡易計稅了，要用一般計稅，那一般計稅稅要怎么做啊
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借銀行存款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費、應交增值稅銷項
2023 12/13 17:42
84785044 
2023 12/13 19:04
費用這些怎么弄啊，專票怎么做，普票怎么做，是不是專票做借：費用，應交稅金-增值稅進項，貸銀行，普票就直接做：借費用貸銀行，就行啊
郭老師 
2023 12/13 19:09
你好，你這些費用是允許抵扣增值稅的嗎？如果是的話借管理費用應交稅費，應交增值稅，進項等銀行如果已經(jīng)認證
普票解管理費用貸銀行存款
84785044
2023 12/13 19:46
什么意思，如果允許抵扣，那些費用票我應該怎么處理
郭老師
2023 12/13 19:51
借管理費用應交稅費，應交增值稅，進項等銀行
84785044
2023 12/13 19:56
那是需要勾選才這樣做，還是勾不勾選都這樣做
郭老師
2023 12/13 20:07
你好，勾選之后才可以這么做，你勾選了之后才叫認證。
84785044
2023 12/13 20:12
是隨時可以勾選的嗎，還是必須在月初才能勾選啊，不勾選的費用票怎么做
84785044
2023 12/13 20:12
是隨時可以勾選的嗎，還是必須在月初才能勾選啊，不勾選的費用票怎么做
郭老師
2023 12/13 20:14
隨時可以勾選，你想要抵扣增值稅報稅之前確認就可以了
84785044
2023 12/13 20:17
那當期不勾選的費用票怎么做分錄，然后下個月勾選了又該怎么做分錄
郭老師
2023 12/13 20:22
現(xiàn)借管理費用
應交稅費待認證
貸銀行存款
借進項貸待認證
84785044
2023 12/13 20:40
這是什么，我公司用的是舊的會計科目，麻煩您幫我寫一下完整分錄，這個月沒有認證的費用怎么做，如果下個我認證了，又該怎么做
郭老師
2023 12/13 20:52
借管理費用，應交稅費、待認證，貸銀行存款
借應交稅費、應交增值稅進項，貸應交稅費待認證。
84785044
2023 12/13 20:58
我公司勇的是舊的會計科目應交稅金，有待認證進項稅科目嗎，還有月末這些稅要怎么結轉啊，申報完怎么做分錄
郭老師
2023 12/13 21:54
有二級科目的增加就行
可以結轉也可以不接，如果結轉的話進項結到轉出未交增值稅
84785044
2023 12/13 22:18
1.
借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅
貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅
貸：應交稅金-應交增值稅-轉出未交銷項稅
2.
借：應交稅金-應交增值稅-轉出未交銷項稅
貸：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅
3.繳納時，
借：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅
貸：銀行存款
是這樣嗎，如果是的話，出現(xiàn)進項大于銷項，怎么辦，還有我記到我應交增值稅-已交稅金，這是核算什么的，是不是用不到啊
郭老師
2023 12/13 22:49
進項大于銷項只做第一個，不用已交稅金
84785044
2023 12/14 01:00
進項大于銷項是不是不需要申報時交稅啊，那是做在轉出未交銷項稅里還是做在轉出未交進項稅里啊，還有期末留著余額怎么辦
郭老師
2023 12/14 06:56
留著以后抵扣就是
轉出未交增用值稅，再借方有余額，不就是留底嗎？
郭老師
2023 12/14 06:56
有什么問題的嗎
沒有吧
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