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12月增值稅期末留抵稅款是怎么計算的？年終期末為什么需要把應(yīng)交稅費明細調(diào)平？
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你好，這個沒有要求做平?？梢圆挥米銎?。
其實這個期末留底稅額也是看你申報表的，直接掛在申報表上就行了，不需要另外做分錄。
2024 01/04 15:48
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老師，期末留抵稅額，是要掛在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-期末留抵稅額這里，還是掛應(yīng)交稅費-期末留抵稅額，這樣的
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留抵稅額是怎么計算出來的?增值稅報表上的留抵稅額是和賬上應(yīng)交稅費科目的期末余額一樣的吧?
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老師，怎么查應(yīng)交稅費期末留抵
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老師，我想請問一下，年底期末應(yīng)交稅費-增值稅期末留抵有借方余額需要結(jié)轉(zhuǎn)不？
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關(guān)于留底退稅的分錄怎么編制
一 期末經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準的允許退還的增值稅期末留抵稅額
借：應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額
二：期末經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準的允許退還的增值稅期末留抵稅額
借：應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(留底稅額退稅)
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額
上述那種比較好？或者老師有更好的分錄，請寫出來，謝謝
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